云南省煤矿精神病医院2026年预算公开目录

第一部分 云南省煤矿精神病医院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省煤矿精神病医院2026年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省煤矿精神病医院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省煤矿精神病医院是云南省能源局直属公益一类事业单位，是集医疗、康复为一体的，以精神、康复、心身疾病与临床心理专科为特色的精神专科医院。主要职能是面向社会开展精神障碍的诊断、治疗、康复以及精神残疾和智力残疾鉴定工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：精神科、心身科、康复科、药剂科、医务科、财务科（设备科）、总务科、质控办、党政办公室（人事科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央和省委、省政府的决策部署，坚持“一切以病人为中心、以质量为中心”的指导思想，坚持新发展理念，为我省精神卫生事业努力奋斗。

 2.发展目标

全年收治精神病患者1000人次以上，治愈好转率达80%以上，患者及家属满意度达90%以上。

3.工作打算

（1）以思想政治建设为统领，坚持党的集中统一领导。2026年，我院将继续深入学习贯彻党的二十大和历次全会精神，进一步加强党建引领作用，坚决贯彻落实好党领导下的院长负责制，把理论武装与医院的实际情况相结合，主动寻求、探索医院发展的新思路、新途径。

（2）加强效能建设，确保各项工作落到实处。进一步增强执行力、落实力，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，树立“以结果为导向的全过程闭环管理”理念，主动应对当前制约医院发展堵点、难点问题，干在实处、干在难处、干在一线。强化医院人才培养和质量管理，在重点学科带动下，强基固本，守正创新，着力打造特色专科，使医院的业务有特色、工作有亮点、发展有成效。

（3）发扬创新精神，持续提升医疗服务能力。医疗技术是医院的立院之本，医疗质量是医院的生命线，要把新技术、新项目的开展作为打造医院核心竞争力的重要手段。注重培养精神专科医疗技术力量和骨干人才，大胆引进精神疾病诊疗领域新技术项目，结合医院实际情况，推广适宜技术项目。院内定期开展专业性学术交流学习，加强在岗全员针对性继续教育。除药物治疗、心理治疗外，开设物理治疗室，利用生物反馈治疗仪、经颅磁经颅电刺激治疗仪、脑反射治疗仪、音乐治疗室等，营造和谐关怀的良好氛围，以特色专科铸就医院品牌。

（4）狠抓医疗质量，以患者为中心，提高管理水平。大力加强医院内涵建设、突出特色优势、提高服务能力，以国家卫健委关于医疗机构医疗质量安全十大方面专项整治为重点，建立健全相关制度、规范服务流程，严格落实十八项核心制度，推进二级专科医院规范化建设。同时紧扣人民群众日益增长的精神和心理健康需求，注重强化老年、抑郁、焦虑、睡眠等精神科亚专科建设，并提供精神专科重大疾病、疑难复杂疾病和急危重症诊疗，为广大人民群众提供更加优质的精神卫生和心理健康服务。

（5）拓展服务质量，扩大医院的影响力。积极配合当地政府部门做好重性精神病人筛查、管理，提高医院的社会影响力；进一步加强与周边县市、医保部门的沟通联系，稳定住院患者，积极拓展医院发展空间；加强与省卫健委沟通汇报，有序推进医院机构改革，争取更多的政策支持，有效破解医院发展困境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入35,316,020.18元，其中：一般公共预算14,439,816.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,876,204.00元。

与上年对比减少37.45%，主要原因是医院结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入14,439,816.18元，其中:本年收入14,439,816.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,439,816.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长10.81%，主要原因是新招聘人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出35,316,020.18元。财政拨款安排支出14,439,816.18元，其中：基本支出14,439,816.18元，与上年对比增长10.81%，主要原因是新招聘人员，人员经费增加；项目支出0.00元，与上年增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出73,471.22元，主要用于缴交职工失业保险和工伤保险等。

卫生健康支出-公立医院-行业医院10,707,192.83元，主要用于保障云南省煤矿精神病医院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；资本性支出（主要包含办公设备购置等）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗685,383.32元，主要用于事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助457,225.79元，主要用于事业单位在职在编人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,386.75元，主要用于事业单位其他医疗保障-大病保险的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,020,303.14元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,424,173.13元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,680.00元，主要用于离退休人员公用经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省煤矿精神病医院2026年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省煤矿精神病医院2026年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省煤矿精神病医院2026年没有经济社会事业发展事项项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23.00个，采购预算总额1,034,200.00元，其中：政府采购货物预算463800.00元、政府采购服务预算570400.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省煤矿精神病医院单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,937.61元，较上年减少1400.00元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省煤矿精神病医院单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省煤矿精神病医院单位2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1400.00元，下降41.18%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省煤矿精神病医院单位2026年公务用车购置及运行维护费为42,937.61元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费42,937.61元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省煤矿精神病医院2026年非财政拨款安排项目支出预算20876204.00元；预计收治精神病患者1000人次，治愈好转率达380%以上，患者及家属满意度达90%以上。项目绩效指标分别从产出、效益和满意度等方面设置，详见附表中的《项目支出绩效目标表》，项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，相关内容完整。2026年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行运行监控，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、功能科目：指政府支出按其职能好的所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2、一般公共预算：是对以税收为主体财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、对下转移支付：省级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支行，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省煤矿精神病医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省煤矿精神病医院单位2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省煤矿精神病医院单位资产总额61257268.37元，其中，流动资产56903191.62元，固定资产9029382.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产208400.00元，其他资产377490.96元。与上年相比，本年资产总额增加2372656.33元，其中固定资产增加1465401.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63项，账面原值784253.00元，实现资产处置收入8900.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

   附件：云南省煤矿精神病医院2026年预算公开附表.xlsx