云南省煤矿安全技术培训中心2025年度部门决算
云南省煤矿安全技术培训中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省煤矿安全技术培训中心是1988年经云南省政府同意、云南省编制委员会批准成立，隶属云南省能源局管理的公益一类事业单位，属二级预算单位。主要职能职责是负责煤矿安全生产考试相关考务工作；负责开展煤矿安全技术培训工作；负责开展煤矿安全知识宣传教育工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省煤矿安全技术培训中心共设置4个内设机构，包括：综合科、教务科、宣教科、考试中心。
云南省煤矿安全技术培训中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省煤矿安全技术培训中心作为云南省能源局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省煤矿安全技术培训中心2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
云南省煤矿安全技术培训中心2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）培训方面
2025年，中心共举办煤矿主要负责人和安全生产管理人员培训30期共1200余人。其中：主要负责人新训170余人；安全生产管理人员新训1030余人。严格做到培训不收费，学员满意度较高，得到煤矿企业的高度认可，有力支撑了全省煤矿从业人员持证上岗制度的落实。
全省共培训煤矿从业人员80000余人。共审批煤矿“三项岗位人员”考试500余班次，参加考核6000余人次，其中：主要负责人参加考核300余人次；安全生产管理人员参加考核3100余人次；特种作业人员参加考核2600余人次。
规范办证工作，2025年，“三项岗位人员”共制发证3400余本。其中：主要负责人制证发证170本，安全生产管理人员制证发证1000本，特种作业人员制证发证2230余本。
（二）积极完成省局安排的工作
1.在省能源局的统一安排下，组织开展4期包保领导和驻矿安监员的政策宣贯工作。全省产煤州（市）县（区），共计400余名煤矿包保领导和700余名驻矿安监员参与，通过宣贯，及时将最新的煤矿安全法律法规、规程标准以及上级重要指示精神传达贯彻到所有煤矿包保领导和驻矿安监员，助力营造学法、懂法、守法的安全生产氛围。
2.组织中心教师参加“通风三十条”、煤矿瓦斯管理办法、煤矿生产安全事故典型案例教学及采掘作业点面管理、新版《煤矿安全规程》暨新时代矿山安全文化建设等宣贯。
3.对全省培训机构的全覆盖检查。全年完成全省54家培训机构和考试点全覆盖检查；并对管理相对薄弱的11个培训机构和考试点进行了“回头看”和帮扶指导，取得较好的成效。
4.首次在省级层面要求开展煤矿从业人员全员提升素质和能力的培训工作，编制《云南省煤矿其他从业人员素质能力提升培训方案》，组织开展“示范培训”工作，完成3期班共300余人培训，教学方式采用“专题讲座+示范教学+分组演练+现场点评”的多元模式，强化教学互动与实践融合。
5.高效稳步推进云南省煤矿安全培训考试监管平台项目建设，本项目作为年度重点任务，中心秉持“稳中推进、质效并重”的原则，全力保障平台建设。
6.强化档案管理，电子档案建设日益规范。大力推进参训学员电子档案建设工作，安排专人负责档案电子化录入及管理。实现电子档案的分类存储、快速检索与安全备份，既方便随时调取查看学员信息，又能适应数字化发展趋势，提升档案管理效率与安全性；同时，继续强化纸质档案管理，做到“双保险”。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省煤矿安全技术培训中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省煤矿安全技术培训中心2025年度收入合计6200918.94元。其中：财政拨款收入6200918.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加1119388.21元，增长22.03%。其中：财政拨款收入增加1119388.21元，增长22.03%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是2025年新增政务信息化运维服务项目补助资金、全省煤矿安全培训考试监管保障资金、政务信息化建设项目补助资金项目拨款收入，导致收入合计增加。
二、支出决算情况说明
云南省煤矿安全技术培训中心2025年度支出合计6200918.94元。其中：基本支出5412220.14元，占总支出的87.28％；项目支出788698.80元，占总支出的12.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1119388.21元，增长22.03%。其中：基本支出增加434319.41元，增长8.72%；项目支出增加685068.80元，增长661.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员信息变动导致基本支出增加，新增政务信息化运维服务项目补助资金项目、全省煤矿安全培训考试监管保障资金项目、政务信息化建设项目补助资金项目导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省煤矿安全技术培训中心机构正常运转的日常支出5412220.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5043059.45元，占基本支出的93.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369160.69元，占基本支出的6.82%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省煤矿安全技术培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出788698.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
政务信息化运维服务项目经费127000元，主要用于云南省煤矿安全培训考试管理平台运行维护。
政务信息化建设项目补助资金项目经费453600元，主要用于全省煤矿安全培训考试监管平台建设。
全省煤矿安全培训考试监管保障项目经费208098.8元，主要用于全省煤矿安全培训机构考试点检查及专用材料购买。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省煤矿安全技术培训中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6200918.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1119388.21元，增长22.03%,完成年初预算的97.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出570774.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%,完成年初预算的112.25%，主要用于缴纳职工养老保险等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
9.卫生健康（类）支出667009.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%,完成年初预算的113.27%。主要用于缴纳职工医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
10.节能环保（类）支出788698.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%,完成年初预算的63.04%。主要用于政务信息化运维服务项目、全省煤矿安全培训考试监管保障项目、政务信息化建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是政务信息化建设项目因资金下达时间较晚及等待财政厅下发政府采购裁决书，项目年内未完成，导致项目资金未全部支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年内无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年内无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出3836252.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.87%,完成年初预算的103.91%。主要用于人员经费及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出338184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的105.62%。主要用于缴纳职工住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61869.69元，决算为61869.69元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1130.31元，下降1.79%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为61869.69元，决算为61869.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1130.31元，下降1.79%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61869.69元，支出决算为61869.69元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少1130.31元，下降1.79%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为61869.69元，决算为61869.69元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1130.31元，下降1.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于煤矿安全培训及考核相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省煤矿安全技术培训中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是云南省煤矿安全技术培训中心为一般事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省煤矿安全技术培训中心资产总额1068329.53元，其中，流动资产848360.05元，固定资产219969.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33743.35元，其中固定资产减少126835.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2144.9平方米，账面原值3064527.11元，实现资产使用收入632275.75元（已全额上缴省财政）。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额502080.00元，其中：政府采购货物支出453600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48480.00元。授予中小企业合同金额474600.00元，其中：授予小微企业合同金额21000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、购房补贴。
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）支出：指反映煤矿安全监察部门的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
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