云南省煤矿精神病医院2025年度部门决算
云南省煤矿精神病医院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省煤矿精神病医院是云南省能源局直属公益一类事业单位，履行公共卫生职责，是集医疗、康复为一体的，以精神、康复、心身疾病与临床心理专科为特色的精神专科医院。主要职能是面向社会开展精神障碍的诊断、治疗、康复以及精神残疾和智力残疾鉴定工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：精神科、心身科、康复科、药剂科、医务科、财务科（设备科）、总务科、质控办、党政办公室（人事科）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省能源局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员24人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年度事业收入1488.22万元。全年共收治住院病人1101人次、门诊就诊17061人次，门诊就诊人次较上年增加。B超922人次，心电图3562人次，脑电地形图2561人次，脑血流图1706人次，三大常规6378人次，生化4695人次，心理测验270人次，X-DR片855人次。其中脑电地形图、脑血流、视频脑电图等较上年均有所上升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省煤矿精神病医院2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。云南省煤矿精神病医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省煤矿精神病医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省煤矿精神病医院2025年度收入合计29223471.79元。其中：财政拨款收入14341222.85元，占总收入的49.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14882248.94元，占总收入的50.93%。
与上年相比，收入合计减少666246.24元，下降2.23%。其中：财政拨款收入增加513264.80元，增长3.71%。主要原因是2025 年新招录人员3名，同时全体在岗人员年度正常晋升薪级工资。其他收入减少1179511.04元，下降7.34%。主要原因是2025 年医保付费方式调整，同时严格把控住院收治指征，规范入院准入，住院人次有所减少，致使其他收入较上年下降。
二、支出决算情况说明
云南省煤矿精神病医院2025年度支出合计27958303.94元。其中：基本支出14341222.85元，占总支出的51.30％；项目支出13617081.09元，占总支出的48.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3341956.75元，增长13.58%。其中：基本支出增加513264.80元，增长3.71%。主要原因是2025 年新招录人员3名，同时全体在岗人员年度正常晋升薪级工资，人员成本相应增加；项目支出增加2828691.95元，增长26.22%。主要原因是2025年度购置各类办公设备及医疗设备，其中医疗设备新增血液细胞分析仪等，设备采购投入增加，使得项目支出相应增长。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省煤矿精神病医院机构正常运转的日常支出14341222.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13485770.87元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费855451.98元，占基本支出的5.96％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省煤矿精神病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13617081.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
能源基础工作运转和自身建设中的医疗卫生服务补助经费项目12247281.09元，主要用于公立医院“两个允许”政策发放在职人员绩效工资，保障办公用品、低值易耗品、药品、检验试剂、医用耗材及医疗设备等采购支出，弥补财政基本支出保障缺口，保障医院业务平稳有序运行。
能源基础工作运转和自身建设中的其他人员支出项目1369800.00元，专项用于编外人员工资、绩效及社会保障缴费等人员经费保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省煤矿精神病医院2025年度一般公共预算财政拨款支出14341222.85元,占本年支出合计的51.30%。与上年相比增加513264.80元，增长3.71%,完成年初预算的110.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1537667.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%,完成年初预算的116.98%。主要用于2025年度职工各项社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025 年度新招录工作人员 3 名，由此造成预决算存在差异。
9.卫生健康（类）支出11831837.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%,完成年初预算的109.28%。主要用于职工工资支出；造成预决算差异的主要原因是2025 年度新招录工作人员 3 名，由此造成预决算存在差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出971717.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的109.30%。主要用于缴交职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025 年度新招录工作人员 3 名，由此造成预决算存在差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46337.61元，决算为24966.77元，完成年初预算的53.88%；支出决算较上年增加19031.35元，增长320.64%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为42937.61元，决算为24966.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.15%；公务接待费支出年初预算为3400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19031.35元，增长320.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46337.61元，支出决算为24966.77元，完成年初预算的53.88%，支出决算较上年增加19031.35元，增长320.64%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42937.61元，决算为24966.77元，完成年初预算的58.15%；公务接待费支出年初预算为3400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化经费管控，公务接待费未产生支出；同时车辆维修费及保险费框架协议支付，预算和决算存在误差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19031.35元，增长320.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年度我院获捐赠公务用车一辆，公务用车保有量增加，相应带来车辆维保等运行维护费用增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省煤矿精神病医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省煤矿精神病医院资产总额61257268.37元，其中，流动资产56903191.62元，固定资产3784825.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产191759.97元（净值），其他资产377490.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2372656.33元，其中固定资产增加1815093.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产63项，账面原值784253.00元，实现资产处置收入8900.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额893893.77元，其中：政府采购货物支出370927.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出522966.77元。授予中小企业合同金额893893.77元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025 年度我院接受捐赠公务用车 1 辆。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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