云南省能源安全监测中心单位2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省能源安全监测中心主要职能职责:负责全省能源行业安全监测信息统计分析;参与全省煤矿安全检查、专项整治、煤矿事故调查等工作，参与电力大面积停电事故预案的编制和指导演练，参与电力、油气领域安全检查;为省能源局提供能源行业安全信息数据和技术支持。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：技术规划办公室、能源预警监测科、煤炭安全核查科、统计科、信息调度科、电力油气科、资产财务管理科、党政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省能源局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休2人，退休37人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

监测中心2025年工作开展情况及主要事业成效：

1.“强”基固本，筑牢数据“压舱石”。一是强调度。分组调度生产建设煤矿产供销储，月调度停产停建、手续不全煤矿状态、产值、投资、手续办理进度及生产建设情况，规范驻矿安监员信息直报管理；二是精统计。完成全省2025年煤炭工业1-12月经济运行及分析月报、固定资产投资项目信息编制上报；完成2025年1-12月月度油气数据表、各州（市）2025年LNG/CNG消费量统计表及2025年1-12月云南省天然气消费结构表；完成2025年供暖季天然气日调度报表填报；三是细分析。完成五十二期《云南省煤矿安全风险监测预警系统分析研判周报》、十二期《云南省煤矿安全风险监测预警系统分析研判月报》。

2.“精”益求精，打造技术“智慧眼”。一是夯实值班值守防线。2025年，监测中心投入带班和值班值守人员共二千九百余人次，电话处置报警险情九千二百余次，短信通知一万一千三百余条；对全省联网的煤矿每天按固定数量进行动态视频、人员定位及电话巡查。二是优化线上研判。组织专业技术人员对重点煤矿开展线上风险研判，提出风险（问题）隐患并提出针对性管控措施和意见，形成问题清单反馈至安全和执法监管处。三是严格视频核查。认真落实煤矿安全生产许可证新办、延期及暂扣返还时关键作业场所视频装设及上传质量核实。四是强化用电监测预警。联合云南电网公司优化“煤矿用电监测及时查”APP功能与预警规则，修整预警阈值，实现了精准预警完成全省煤矿主要用电设备信息档案录入，对井工煤矿的用电监测，研判核查疑似用电异常煤矿，及时核实修正长期停产停建或因事故停产整顿煤矿的生产状态及相应的用电负荷预警阈值等，对煤矿的隐蔽生产、违法生产行为形成了有效震慑。

3. “实”干为要，夯实工作“硬支撑”。一是提速信息化建设。自主开发煤矿日调度系统、驻矿安监员直报系统；联合云南电网公司开发煤矿用电设备负荷分析系统；二是完善基础数据库。按月收集煤矿回采工作面和掘进工作面信息；三是狠抓工作落实。2025年，监测中心开展三轮煤矿安全生产服务指导工作，对曲靖市、昭通市、红河州、昆明市、楚雄州、丽江市、普洱市等州市煤矿开展了服务指导与政策宣贯，针对各煤矿实际情况，提出了指导性意见建议，深度参与煤矿安全督导检查、隐患排查、现场核查、安全生产联合调研服务等工作。

4.“拓”展延伸，升级服务“价值链”。拓展监测范围，在煤矿监测基础上，依托能源行业应急专家库逐步纳入电力、油气等领域监测，推动业务融入能源安全大局；组织应急专家库在库专家赴红河州开展电力应急能力调研、文山州谷拉河参与油气长输管道应急演练、曲靖恩洪煤矿开展煤炭应急调研及中国地震科学实验场大理中心（下关地震监测中心站）开展应急能力建设调研；选派专家到德宏州、保山市等地开展长输油气管道保护、电力安全检查。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省能源安全监测中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省能源安全监测中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省能源安全监测中心是财政补助类事业单位，非参公管理事业单位，无机关运行经费支出，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中行政参公单位机关运行经费情况部分无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省能源安全监测中心2025年度收入合计12519322.24元。其中：财政拨款收入12519322.24元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加803613.74元，增长6.86%。其中：财政拨款收入增加803613.74元，增长6.86%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减。主要原因是事业人员基本工资自2024年7月调资，2025年初收到财政拨2024年下半年基本工资增资，2025年第一批基本支出调整预算下达2025年全年基本工资增资，因此，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省能源安全监测中心2025年度支出合计12519322.24元。其中：基本支出11380338.53元，占总支出的90.90%；项目支出1138983.71元，占总支出的9.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加803613.74元，增长6.86%。其中：基本支出增加774000.5元，增长6.80%；项目支出增加29613.24元，增长2.67%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。主要原因是（1）2025年补发2024年下半年基本工资增资，发2025年全年基本工资增资，人员薪级工资变动，工资支出较上年增加；（2）2025年新增项目云南省能源行业应急专家库运行项目经费，项目支出预算较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省能源安全监测中心机构正常运转的日常支出11380338.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10777688.22元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费602650.31元，占基本支出的5.30％。2025年我单位在职人均公用经费（不含离退休公用经费25019.48元）为11589.43元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省能源安全监测中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1138983.71元。其中：基本建设类项目支出0元。

云南省煤矿安全生产风险监测预警平台信息化系统集成项目经费921809.21元，主要用于云南省煤矿安全生产风险监测预警平台的运行维护费用及煤矿重大安全生产风险现场核查差旅费。

煤矿安全生产大排查项目经费6930.00元，主要用于煤矿安全生产大排查差旅费。

云南省能源行业应急专家库运行项目经费210244.50元，主要用于全省能源行业应急专家参与应急响应、技术指导及现场调研差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省能源安全监测中心2025年度一般公共预算财政拨款支出12519322.24元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加803613.74元，增长6.86%,完成年初预算的108.38%。主要原因是事业人员基本工资自2024年7月调资，2025年初收到财政拨2024年下半年基本工资增资，2025年第一批基本支出调整预算下达2025年全年基本工资增资，该部分增资未在2025年预算中批复，因此，一般公共预算财政拨款支出较上年数、年初预算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1201573.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%，完成年初预算的118.89%。主要用于：离退休公用经费25019.48元；缴纳在职职工养老保险单位部分缴费1127178.24元；缴纳在职职工失业保险及工伤保险单位部分缴费49375.74元。造成预决算差异的主要原因是：工资基数增加导致缴纳的养老保险、工伤保险单位部分增加。

9.卫生健康（类）支出1456382.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%,完成年初预算的113.05%。主要用于：缴纳在职人员医疗保险单位部分缴费700182元；缴纳离休人员医疗补助211800元；缴纳在职人员公务员医疗补助509300.52元；缴纳在职和退休人员大病医疗保险单位部分35100元。造成预决算差异的主要原因是：工资基数增加导致缴纳的职工基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分增加。

10.节能环保（类）支出1138983.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的96.39%。主要用于：煤矿安全生产大排查等项目差旅费6930元；云南省煤矿安全生产风险监测预警平台信息化系统集成项目运营专项经费921809.21元，其中监测平台运维费556600元，邮电费92722.21元，大型修缮费60067元，煤矿重大风险隐患现场核查差旅费212420元；云南省能源行业应急专家库差旅费210244.5元。造成预决算差异的主要原因是：煤矿监测预警风险现场核查差旅费剩余3.45万元未使用完。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8008909.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.97%,完成年初预算的107.89%。主要用于：保障职工工资福利待遇及维持单位正常运转的基本支出，其中：工资福利支出7431279元，商品和服务支出542732.83元，资本性支出34898元。造成预决算差异的主要原因是：人员岗位变动、正常考核晋升导致工资增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出713472.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%,完成年初预算的110.25%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分。造成预决算差异的主要原因是：工资基数增加导致缴纳的住房公积金单位部分增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58300元，决算为56680元，完成年初预算的97.22%；支出决算较上年增加275.42元，增长0.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为56700元，决算为56680元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为1600元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加275.42元，增长0.49%；公务接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58300元，决算为56680元，完成年初预算的97.22%，支出决算较上年增加275.42元，增长0.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为56700元，决算为56680元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为1600元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2025年未发生公务接待，无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加275.42元，增长0.49%；公务接待费支出决算无增减元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无增减，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1辆公车老旧，维修费用较2024年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到地州开展煤矿重大安全风险预警现场核查、煤矿安全生产大排查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省能源安全监测中心2025年机关运行经费支出0元，比上年无增减元，主要原因是主要原因是云南省能源安全监测中心是财政补助类事业单位，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省能源安全监测中心资产总额5490726.68元，其中，流动资产239658.6元，固定资产748248.05元（净值），对外投资及有价证券4275683元，在建工程0元，无形资产227137.03元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少562094.38元，其中固定资产减少175090.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额649473.97元，其中：政府采购货物支出40373.97元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出609100元。授予中小企业合同金额70873.97元，其中：授予小微企业合同金额55873.97元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

附件1.云南省能源安全监测中心2025年度决算公开附表.et

附件2.云南省能源安全监测中心2025年度国有资产使用情况表.xlsx

附件3.云南省能源安全监测中心2025年度决算绩效自评报告(1).et