云南省煤田地质局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处。

所属单位6个，分别是：

1.云南省煤田地质局（本级）；

2.云南省一四三煤田地质勘探队；

3.云南省一九八煤田地质勘探队；

4.云南省一九九煤田地质勘探队；

5.云南省煤炭地质勘查院；

6.云南省煤炭产品质量检验站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.云南省煤田地质局（本级），地址：昆明市老海埂路186号都昌兴界苑A幢20楼，内设机构：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处；

2.云南省一四三煤田地质勘探队，地址：曲靖市交通路，内设机构：工会、纪委办、党政办、组织人事部、财务部、经营管理部、离退办、地质勘查研究院、钻探公司、保卫科；

3.云南省一九八煤田地质勘探队，地址：昆明市东郊小石坝，内设机构：党政办公室、党群工作部、财务科、总工办、产业发展办、纪检监察室、工会、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、基地服务部、市场拓展部、煤矿技术研究中心、煤矿伴生矿产产品研究中心；

4.云南省一九九煤田地质勘探队，地址：楚雄市东瓜镇，内设机构：党政办公室、综合管理科、财务科、组织人事科、安监保卫科、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、物探队、总工办；

5.云南省煤炭地质勘查院，地址：昆明市东郊大石坝，内设机构：党政办公室、经营管理部、劳资财务部、安全生产技术部、物业部、地质工程分院、矿山技术分院、水文物探中心、气体矿产中心、测绘队、勘测队；

6.云南省煤炭产品质量检验站，地址：曲靖市交通路，内设机构：总工办、生产技术部、对外技术服务部、劳资财务部、综合办公室、质量管理办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员450人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人3人；经费自理人员415人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1533人（离休0人，退休1533人）。年末学生0人。年末遗属285人。

车辆编制23辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央及省委经济工作会议精神，全面落实省能源工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，紧扣“3815”战略发展目标，以党建引领凝聚合力，以改革创新激发活力，以精细管理提升效能，全力稳固地勘主业，大力拓展大地质服务业，积极培育新的经济增长点，切实防范化解风险，努力推动全局经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。一是坚守项目为王强根基，二是聚焦多元拓展增动能，三是深化精细管理提效益，四是狠抓资金回款保运营，五是厚植民生福祉聚合力，六是引育人才队伍强支撑，七是提升技术装备坚后盾，八是夯实安全基础守底线，九是强化党建引领促融合。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目收入和支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入和支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入和支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省煤田地质局2025年度收入合计246874292.94元。其中：财政拨款收入23362499.65元，占总收入的9.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入135823184.14元，占总收入的55.02%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入87688609.15元，占总收入的35.52%。

与上年相比，收入合计增加86814481.06元，增长54.24%。其中：财政拨款收入增加173319.65元，增长0.75%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入增加35363905.78元，增长35.20%；无附属单位上缴收入；其他收入增加51277255.63元，增长140.83%。主要原因是2025年积极开拓市场，经营收入较上年大幅增加，其他收入增加主要原因是确认股权处置收入。

二、支出决算情况说明

云南省煤田地质局2025年度支出合计213521721.77元。其中：基本支出81541532.93元，占总支出的38.19％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出131980188.84元，占总支出的61.81％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加53065982.50元，增长33.07%。其中：基本支出增加18378638.24元，增长29.10%；无项目支出；无上缴上级支出；经营支出增加34687344.26元，增长35.65%；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年经营收入增加导致支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省煤田地质局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81541532.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57813365.76元，占基本支出的70.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23728167.17元，占基本支出的29.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省煤田地质局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省煤田地质局2025年度一般公共预算财政拨款支出23362499.65元,占本年支出合计的10.94%。与上年相比增加173319.65元，增长0.75%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9547232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.87%,完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出1427821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的100.00%。主要用于职工缴纳的基本医疗保险及公务用医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9965746.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.66%,完成年初预算的99.99%。主要用于在职人员工资、商品和服务支出、遗属生活补助、驻村队员工作经费及通信补贴支出等；造成预决算差异的主要原因是政府采购节省620.35元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2421700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%,完成年初预算的100.00%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是云南省煤田地质局为“包干经费”单位，财政拨款按“退一减一”、“故一还一”的政策确定，“三公”经费未安排财政收支预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是云南省煤田地质局为“包干经费”单位，财政拨款按“退一减一”、“故一还一”的政策确定，“三公”经费未安排财政收支预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省煤田地质局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是云南省煤田地质局为事业单位，无机关运行经费收支预算安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省煤田地质局资产总额466296006.18元，其中，流动资产342690601.71元，固定资产10823241.00元（净值），对外投资及有价证券54249503.00元，在建工程0.00元，无形资产58532660.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5551813.67元，其中固定资产增加14732.18元。处置房屋建筑物1493.82平方米，账面原值3.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产131项，账面原值2374,732.47元，实现资产处置收入10313.09元；出租房屋15566.70平方米，账面原值4653518.84元，实现资产使用收入3161857.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额511540.31元，其中：政府采购货物支出379405.89元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出132134.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

国有资产使用情况表.pdf

决算公开附表.pdf

决算绩效自评报告.pdf