云南省能源安全监测中心2026年预算公开目录

第一部分 云南省能源安全监测中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省能源安全监测中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省能源安全监测中心2026年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省能源安全监测中心主要职能职责:负责全省能源行业安全监测信息统计分析;参与全省煤矿安全检查、专项整治、煤矿事故调查等工作，参与电力大面积停电事故预案的编制和指导演练，参与电力、油气领域安全检查;为省能源局提供能源行业安全信息数据和技术支持。

（二）机构设置情况

云南省能源安全监测中心（以下简称“监测中心”）共设置8个内设机构，包括：技术规划办公室、能源预警监测科、煤炭安全核查科、统计科、信息调度科、电力油气科、资产财务管理科、党政办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化统计分析与数据赋能。加大煤炭行业统计分析力度，拓展分析维度、深挖数据价值，为煤炭行业高质量发展提供精准数据支撑。

2.深挖煤矿监测预警系统功能。组织专业技术人员加强线上研判，线下督查（核查）工作，对全省井工和露天煤矿进行定期、不定期的线上研判、线下督查，对督查发现的问题形成清单，实现闭环管理。

3.积极履行全省煤矿企业用电监测办公室职责。持续推进全省煤矿用电监测工作，对用电异常煤矿企业开展风险研判，严厉查处隐瞒作业点等违法违规生产建设行为。

4.加快信息化建设。推进《云南省煤矿安全管理信息平台建设项目》《云南省能源数据创新研究中心》落地实施，加强与高校、企业的合作，引进先进技术和理念，提升监测中心信息化水平。

5.强化技术支持与应急保障。组织专业技术人员参与全省煤矿安全检查、专项整治、煤矿事故调查等工作，深入基层开展技术帮扶，解决煤矿企业实际问题，助力煤矿企业安全生产；完善应急专家库管理机制，充分发挥专家在应急处置中的技术支撑作用。

二、预算单位基本情况

监测中心编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入18307082.85元，其中：一般公共预算18307082.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6756209.03元，增幅58.49%，主要原因分析：经云南省数据局批准，2026年监测中心实施政务信息化建设项目，新增预算5246440元，总收入预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入18307082.85元，其中:本年收入16186558.85元，上年结转收入2120524元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16186558.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6756209.03元，增幅58.49%，主要原因分析：经云南省数据局批准，2026年监测中心实施政务信息化建设项目，新增预算5246440元，财政拨款收入预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出18307082.85元。财政拨款安排支出18307082.85元，其中：基本支出11287200.87元，与上年对比增加917945.55元，增幅8.85%，主要原因分析：（1）事业人员基本工资自2024年7月调增，调资未包含在2025年预算批复数据中，调资指标单独下达，2026年预算批复中包含调资部分，因此2026年基本支出预算批复数大于2025年基本支出预算批复数；（2）监测中心2026年比2025年增加2人，工资社保支出和公用经费相应增加。项目支出7019881.98元，与上年对比增加5838263.48元，增幅494.04%，主要原因分析：经云南省数据局批准，2026年监测中心实施政务信息化建设项目，新增预算5246440元，项目支出预算较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25020元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1076090.74元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出52713.73元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗909016.71元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助441911.97元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36855元，主要用于缴纳在职人员及退休人员大病医疗保险单位部分。

节能环保支出-能源管理事务-能源行业管理7019881.98元，主要用于云南省煤矿安全生产风险监测预警平台信息化系统运行项目经费954468.5元；云南省能源行业应急专家库运行项目经费408155.5元；政务信息化建设项目补助资金5246440元；电气消防系统改造及办公楼维修专项资金410817.98。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出7996446.36元，主要用于保障单位开展工作正常运转的基本支出，包括职工工资福利支出、商品和服务支出等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金749146.36元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省能源安全监测中心2026年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省能源安全监测中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省能源安全监测中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额2951140元，其中：政府采购货物预算53000元、政府采购服务预算2898140元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省能源安全监测中心单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58300元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省能源安全监测中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因：云南省能源安全监测中心历年来无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南省能源安全监测中心2026年公务接待费预算为1600元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

无增减变化，原因：严控“三公”经费，公务接待费与上年一致，本年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省能源安全监测中心2026年公务用车购置及运行维护费为56700元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费56700元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化，原因：严控“三公”经费，公务用车运行维护费与上年一致，本年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省煤矿安全生产风险监测预警平台信息化系统集成项目运营专项经费预算绩效目标：1、对全省煤矿开展全年不间断风险预警监测，严格执行全年全天不间断值班值守制度，确保发现安全风险隐患第一时间处置、第一时间上报，对红、橙重大风险预警处置上报时间不超30分钟，风险警报处置率达100%，督促煤矿企业对风险警报处置率达95%；2、严格执行《云南省能源安全监测中心煤矿安全风险预警报告处置及分析研判制度》，全年形成煤矿安全风险监测预警报告数（周报、月报、年报）及特殊风险警报分析报告不少于60份；3、一体推进煤矿安全专项整治、煤矿瓦斯治理专项行动、煤矿打非治违专项行动、煤矿灾害治理年专项行动、煤矿采掘接续管理专项行动，深化重大灾害超前治理，严防漏管失控，确保安全生产形势稳定，2026年开展煤矿重大安全生产风险现场核查不少于32矿次。

（二）云南省能源行业应急专家库运行项目经费预算绩效目标：2026年完善云南省能源行业应急专家库运行机制，维护高效协同的专家网络，协调全省能源行业应急专家积极参与应急响应、建议咨询、技术指导及培训等工作，为能源行业的安全稳定提供坚实的人才与技术支持，提升应急响应速度与决策质量。2026年能源应急领域比上年4个能源领域基础上增加水电、新能源领域。1、确保第一时间组织专家参与应急调度，每次派出人数不少于4人，专家接到通知赶到事故现场时限不超过10小时；2、选派专家参与各能源领域应急演练次数不少于6次；3、开展能源行业安全隐患排查及走访调研次数不少于16次，要求被查对象问题隐患整改率不低于90%；4、应急专家自觉接受省能源局、服务对象、社会公众的监督，能源企业对应急专家服务满意度大于等于90%。

（三）政务信息化建设项目补助资金预算绩效目标：1、对全省煤矿开展全年不间断风险预警监测，严格执行全年全天不间断值班值守制度，确保发现安全风险隐患第一时间处置、第一时间上报；2、线上监管覆盖率大于等于95%，安全监测信息线上完成率大于等于95%；助力全省新增煤炭产业产值大于等于5000万元；推动煤矿事故发生率较平台建设前降低大于等于17%；3、开发煤矿生产信息大数据分析模型大于等于5类。

（四）电气消防系统改造及办公楼维修专项资金预算绩效目标：1.高质量按时按计划改造项目：电气系统改造完成率、消防系统改造完成率、办公室修缮完成率达到95%；项目验收通过率达到95%；1年内完成改造，成本控制在45万元以下；2.打造安全稳定运行的监测中心办公环境：办公楼消防安全隐患消除率、供配电系统安全风险消除率达到98%以上；设备故障发生次数<=3次；3.大幅提升员工满意度：监测中心工作人员对改造后办公环境满意度、对电气、消防系统运行状况满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省能源安全监测中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析云南省能源安全监测中心是财政补助类事业单位，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省能源安全监测中心资产总额5490726.68元，其中，流动资产239658.6元，固定资产（净值）748248.05元，对外投资及有价证券4275683元，在建工程0元，无形资产（净值）227137.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少562094.38元，其中固定资产增加34898元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他说明事项

云南省能源安全监测中心无政府性基金预算，因此《政府性基金预算支出预算表》为空；无政府购买服务预算，因此《政府购买服务预算表》为空；无省对下转移支付预算，因此《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》为空；无中央转移支付补助项目支出预算，因此《中央转移支付补助项目支出预算表》为空。

附件：云南省能源安全监测中心2026年预算表.pdf