云南煤炭工业社会保险中心2026年预算公开说明
云南煤炭工业社会保险中心2026年预算公开目录
第一部分 云南煤炭工业社会保险中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南煤炭工业社会保险中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南煤炭工业社会保险中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南煤炭工业社会保险中心属于社会保险经办机构，为云南省能源局管理的二级单位，为公益一类事业单位。主要职责:负责煤炭破产企业社会保险缴费核对上报及其待遇核对转拨；负责煤炭事业单位离退休养老待遇对账及其死亡待遇转拨。具体职责包括：
1.协助云南省社会保险局组织云南省煤炭行业破产企业单位养老、工伤、医疗及生育保险工作;
2.负责煤炭破产企业社会保险各项缴费基数的核对、申报、督促缴费工作和相关待遇转拨工作;
3.负责煤炭破产企业职工退休待遇的核对以及离退休人员养老保险待遇的核对；养老保险关系转移、个人账户余额支付核对工作;
4.负责煤炭破产企业工伤、生育待遇的核对及转拨发放工作；
5.负责煤炭企事业单位丧葬抚恤费、护理费、离退休人员生活补贴转拨发放工作。
（二）机构设置情况
根据云编办〔2018〕226号文件，只核定了云南煤炭工业社会保险中心事业编制5名，未核定内设机构，所以云南煤炭工业社会保险中心无内设机构。
（三）重点工作概述
1.认真做好服务工作。一是认真做好养老保险和工伤生育保险参保人员各项保险管理服务工作。二是配合明良煤矿破产管理人做好相关工作。三是认真做好原破产国有企业举办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助专项资金的申报、兑现、决算及配合财政审计等业务工作。四是认真核对、申报、拨付下属企业离休干部的公用经费及特需费的待遇。五是认真核对、拨付下属三户事业单位离退休人员死亡待遇。
2.认真做好矛盾化解工作。积极主动宣传企业养老保险、工伤生育保险及中小学、职教幼教待遇补差各项政策，做好信访工作。对来访人员，凡属于职责范围内的，确保在第一时间受理并研究答复；对涉及离退休人员养老保险待遇、职工退休、参保转移等政策问题及时给予解答；积极向人社厅、破产管理人等相关部门处室提供相关情况；对超出政策范围的，坚持原则、倾听诉求，耐心细致做好思想工作。
3.认真做好内部管理工作。云南煤炭工业社会保险中心机构编制数为5人，实际在职人数3人。内部管理业务工作主要包括：财务会计管理业务、人事工资管理业务、办公室管理业务等。
4.认真做好党建工作。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，围绕锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化，严格要求党员干部遵守党的政治纪律和政治规矩教育引导广大党员干部职工忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是认真落实党支部主体责任。围绕健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障主题主线，认真落实党员管理、“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，实现学习内容与时俱进。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入917,497.24元，其中：一般公共预算917,497.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加了77749.71元，上升了9.26%，主要原因分析：2026年在职职工基本工资、五险两金缴纳基数增加所致。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入917,497.24元，其中:本年收入917,497.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917,497.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了77749.71元，上升了9.26%，主要原因分析：2026年在职职工基本工资、五险两金缴纳基数增加所致。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出917,497.24元。财政拨款安排支出917,497.24元，其中：基本支出917,497.24元，与上年对比增加了77749.71元，上升了9.26%，主要原因分析：2026年在职职工基本工资、五险两金缴纳基数增加所致。项目支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：2026年和2025年均无年初项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构657,978.74元，主要用于保障云南煤炭工业社会保险中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；资本性支出（主要包含办公设备购置等）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,700.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90,057.24元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,452.28元，主要用于在职职工工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56,285.78元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38,887.50元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,685.50元，主要用于单位职工大病医疗保险的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63,450.20元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南煤炭工业社会保险中心2026年没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南煤炭工业社会保险中心2026年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南煤炭工业社会保险中心2026年没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南煤炭工业社会保险中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南煤炭工业社会保险中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因：2025年和2026年均无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南煤炭工业社会保险中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无变化原因：2025年和2026年均无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南煤炭工业社会保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无变化原因：2025年和2026年均无公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南煤炭工业社会保险中心2026年财政拨款安排项目支出预算0.00元，即2026年无财政拨款安排的项目，亦无其他资金来源安排的项目等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南煤炭工业社会保险中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南煤炭工业社会保险中心为财政全额拨款事业单位，不属于机关，所以无机关运行经费安排预算支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南煤炭工业社会保险中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南煤炭工业社会保险中心无委托业务费安排预算支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南煤炭工业社会保险中心部门资产总额250199.16元，其中，流动资产223819.45元，固定资产（净值）26379.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8444.34元，其中固定资产减少8957.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值21600.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
云南煤炭工业社会保险中心无“三公”经费支出预算，故《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空；无部门项目支出预算，故《2026年部门项目支出预算表》、《2026年部门项目支出绩效目标表》为空；无部门政府性基金预算支出预算，故《2026年部门政府性基金预算支出预算表》为空；无部门政府采购预算，故《2026年部门政府采购预算表》为空；无部门政府购买服务预算，故《2026年部门政府购买服务预算表》为空；无省对下转移支付预算，故《2026年省对下转移支付预算表》、《2026年省对下转移支付绩效目标表》为空；无中央转移支付补助项目支出预算，故《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》为空；无部门项目中期规划预算，故《2026年部门项目支出中期规划预算表》为空。
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