云南省煤炭地质勘查院2026年预算公开目录

第一部分云南省煤炭地质勘查院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省煤炭地质勘查院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省煤炭地质勘查院2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责固体、气体矿产勘查，地球物理勘查、地质钻探，地灾防治，工程测绘等相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经营管理部、劳资财务部、物业部、安全生产技术部、地质工程分院、矿山技术分院、水文物探中心、气体矿产中心、测绘队、勘测队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

经济总量跨越式增长，发展质效显著提升。2025年是我院经济发展近五年来取得历史性突破的一年。全年合同12702.29万元，较2024年增长6865.88万元，增幅117.64%。完成产值8896.58万元，目标完成率143.86%，较2024年增长显著。分析增长动因：一是核心项目驱动强劲。以镇雄县马河向斜南翼煤矿区补勘为代表的大型项目顺利实施，形成了强大的产值支撑。二是市场拓展成效明显。在新能源、隐蔽致灾因素普查等新兴领域的开拓，培育了多元增长点。三是历史包袱基本化解。除了职工住房公积金欠费尚未完全清缴，其他各项社保欠费全部清零，极大提振了职工的干事创业信心，使我院能够更专注于经营与发展。

产业结构持续优化，增长动能更加多元。一是地勘主业“压舱石”作用稳固。2025年度地勘及延伸产业完成产值7521.96万元，占全院完成产值的84.55%，其作为我院的优势领域，产值贡献率保持在绝对主导地位，彰显了我院在专业技术层面的深厚底蕴，是全院经济发展的核心引擎。二是延伸产业“增长极”势头显现。2025年度矿山技术服务完成产值589.29万元，占全院完成产值的6.62%，测绘勘测完成产值678.81万元，占全院完成产值的7.63%，表明我院响应市场变化、推动多元发展的战略初见成效，随着与大型国企在新能源等领域合作的深入，预计将为全院经济发展注入更强劲的升级动力。三是整体发展迈入新阶段。合同额与产值的双双大幅跃升，以及历史遗留问题的基本解决，标志着我院已甩掉包袱，进入了一个规模与质量并重、轻装前行的高质量发展新周期。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有86人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年财务总收入72,318,540.00元，其中：一般公共预算3,198,780.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入67,339,760.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入780,000.00元。

与上年对比增加31,237,560.00元，主要原因分析全院积极开展市场项目，增加经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入3,198,780.00元，其中:本年收入3,198,780.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,198,780.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加618,000.00元，主要原因分析为2026年增加公积金拨款。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出72,318,540.00元。财政拨款安排支出3,198,780.00元，其中：基本支出3,198,780.00元，与上年对比增加618,000.00元，主要原因分析为2026年增加公积金拨款；项目支出0.00元，与上年对比支出不变，主要原因分析：我单位为包干经费事业单位，没有项目支出预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,780.00元，主要用于离退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,700,800.00元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出850,400.00元，主要用于缴纳职工职业年金。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选310,800.00元，主要用于缴纳职工医疗保险及发放基本工资。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金306,000.00元，主要用于缴纳职工公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额899,000.00元，其中：政府采购货物预算899,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省煤炭地质勘查院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云南省煤炭地质勘查院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

云南省煤炭地质勘查院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省煤炭地质勘查院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省煤炭地质勘查院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：是指政府部门在履行职能时，因公出国（境）、公务车辆购置及运行以及公务接待所产生的费用。

2、一般公共预算收入：是指国家政府按照一定标准统计汇总的总收入，用于国家开支、社会事业投资等。

3、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

4、离退休公用经费：是指由国家或企事业单位为退休人员社会福利保障而设立的经费，旨在提供补贴和支持退休人员的生活。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省煤炭地质勘查院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省煤炭地质勘查院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位无一般公共预算财政拨款委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省煤炭地质勘查院资产总额131,014,977.06元，其中，流动资产117,159,798.35元，固定资产3,782,080.05元，对外投资及有价证券10,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产73,098.66元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,815,888.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值1,900,141.38元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 附件：云南省煤炭地质勘查院2026年预算公开目录附表.pdf