云南省煤田地质局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 云南省煤田地质局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省煤田地质局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省煤田地质局（本级）2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央及省委经济工作会议精神，全面落实省能源工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，紧扣“3815”战略发展目标，以党建引领凝聚合力，以改革创新激发活力，以精细管理提升效能，全力稳固地勘主业，大力拓展大地质服务业，积极培育新的经济增长点，切实防范化解风险，努力推动全局经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。一是坚守项目为王强根基，二是聚焦多元拓展增动能，三是深化精细管理提效益，四是狠抓资金回款保运营，五是厚植民生福祉聚合力，六是引育人才队伍强支撑，七是提升技术装备坚后盾，八是夯实安全基础守底线，九是强化党建引领促融合。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有35人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50,503,113.00元，其中：一般公共预算8,286,528.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入13,235,525.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入28,981,060.00元。

与上年对比减少67,607,567.00 元，主要原因分析：2025年度有股权处置收入，2026年无相关收入，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,286,528.00元，其中:本年收入8,286,528.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,286,528.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少94,152.00元，主要原因分析：在职及退休人员增减变化导致包干经费变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50,503,113.00元。财政拨款安排支出8,286,528.00元，其中：基本支出8,286,528.00元，与上年对比减少94,152.00元，主要原因分析：在职及退休人员增减变化导致包干经费变化；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析:我单位财政供养方式为经费包干政策，无财政拨款项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43,200.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出820,919.31元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出410,459.66元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25,201.35元，主要用于缴纳在职人员失业保险和工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗675,377.83元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助650,365.03元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选4,744,876.82元，主要用于部分在职人员的基本工资和社保缴纳个人部分支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金916,128.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额616,725.00元，其中：政府采购货物预算616,725.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省煤田地质局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省煤田地质局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

云南省煤田地质局（本级）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2025年、2026年云南省煤田地质局（本级）未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，2025年、2026年公务接待费安排在单位资金支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省煤田地质局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2025年、2026云南省煤田地质局（本级）未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，2025年、2026年公务用车购置及运行维护费安排在单位资金支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省煤田地质局（本级）2026年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省煤田地质局部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省煤田地质局为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省煤田地质局（本级）2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：2026年度云南省煤田地质局（本级）没有一般公共预算财政拨款委托业务费预算，2025年、2026年委托业务费安排在单位自有资金预算中，主要是承接的市场项目相对应的委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省煤田地质局（本级）资产总额129,765,126.17元，其中，流动资产108,296,071.11元，固定资产3,289,395.64元，对外投资及有价证券18,175,126.55元，在建工程0.00元，无形资产4,532.87元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,792,454.24元，其中固定资产减少154,751.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值60,496.90元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

     附件：云南省煤田地质局（本级）2026年预算公开目录附表.pdf