云南省一九九煤田地质勘探队2026年预算公开目录

第一部分 云南省一九九煤田地质勘探队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省一九九煤田地质勘探队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省一九九煤田地质勘探队2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省一九九煤田地质勘探队于1960年6月组建，位于楚雄市东瓜镇波萝哨，开办资金205.00万元，法定代表人：谭进，我单位主要承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、测量、地下水施工等工作。

（二）机构设置情况

云南省一九九煤田地质勘探队共设置队下设10个部门：党政办公室、组织人事科、综合管理科、财务科、安监保卫科、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、物探队、总工办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极拓展地勘主业和矿山技术服务业。深入研究国家战略部署以及《煤炭深部资源开采中长期规划(2025—2035年)》等相关政策文件，主动服务和融入地方发展，聚焦煤炭资源勘探、储量核实、煤矿隐蔽致灾因素普查等项目，持续拓展地勘服务市场，为保障国家能源资源安全贡献力量。

2.加强专业技术人员培养。结合学习专业、个人特长和发展潜力，采取双向选择的方式，优选“成长导师”，指定培养人，通过领导干部“一对一”、业务骨干“师带徒”等形式，加强日常思想引导和工作指导，带动全队技术人员成长。

3.有序推进工程设备更新换代。适时引进部分先进实用的钻探、测绘、物探等勘探施工设备、勘查技术工艺及软件，提升整体技术水平。

4.完善激励机制。以“公平公正、奖优罚劣、激发活力、长远发展”为核心目标，打破“大锅饭”模式，建立与工作实绩、贡献大小、长期价值紧密挂钩的激励分配机制，充分调动职工在找项目、干项目、编报告等各环节的工作热情，持续提升单位整体工作效率、市场竞争力和可持续发展能力。

5.选优配强两委班子。严格按照选举程序，大力选拔政治素质好、道德品行好、工作能力强、责任意识强、廉洁自律意识强的优秀人员进入“两委”班子，按期完成两委班子换届。

二、预算单位基本情况

云南省一九九煤田地质勘探队编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有57人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助57人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员333人，其中：离休0人，退休333人。

车辆编制4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,994,852.00元，其中：一般公共预算2,173,952.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入13,370,900.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,200,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少762,228.00元，主要原因分析：2026年项目数量减少，经营收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,173,952.00元，其中：本年收入2,173,952.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,173,952.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少245,128.00元，主要原因分析2026年退休人员增加，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,994,852.00元。财政拨款安排支出2,173,952.00元，其中：基本支出2,173,952.00元，与上年对比基本支出减少245,128.00元，主要原因分析：2026年退休人员增加，基本支出减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省一九九煤田地质勘探队2026年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休183,600.00元，主要用于离退休职工福利。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出796,400.00元，主要用于缴交在职人员养老保险费用。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出398,200.00元，主要用于缴交在职人员职业年金费用。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金268,452.00元元，主要用于缴交在职人员住房公积金。

资源勘探工业信息等支出－资源勘探开发－煤炭勘探开采和洗选527,300.00元，主要用于支付在职人员基本工资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额505,000.00元，其中：政府采购货物预算505,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省一九九煤田地质勘探队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省一九九煤田地质勘探队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2025年及2026年未安排财政拨款因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南省一九九煤田地质勘探队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00％，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2025年及2026年未安排财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省一九九煤田地质勘探队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2024年及2025年未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省一九九煤田地质勘探队2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：按照单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。

2.公务用车购置及运行维护费：单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省一九九煤田地质勘探队2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省一九九煤田地质勘探队为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省一九九煤田地质勘探队资产总额16,650,897.16元，其中，流动资产8,119,950.23元，固定资产1,088,323.26元，对外投资及有价证券6,211,133.16元，在建工程0.00元，无形资产1,231,490.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,202.55元，其中固定资产增加13,202.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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