云南省一四三煤田地质勘探队2026年预算公开目录

第一部分 云南省一四三煤田地质勘探队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省一四三煤田地质勘探队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省一四三煤田地质勘探队2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省一四三煤田地质勘探队成立于1956年3月，位于云南省曲靖市交通路34号，单位性质为财政包干经费补助事业单位，开办资金为906.00万元，法定代表人李金龙，统一社会信用代码：12530000431717521E。宗旨和业务范围：承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地下水施工等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：工会、纪委办、党政办、组织人事部、财务部、经营管理部、离退办、地质勘查研究院、钻探公司、保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建引领。一是始终对党绝对忠诚。教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是要把全面学习宣传贯彻习近平新时代特色社会主义思想、党的二十大精神、二十届四中全会精神贯穿全年工作始终。三是自觉向总书记和党中央看齐，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的举措，把中央和省、省能源局、省煤田地质局的各项决策部署不折不扣落实到位。

2.聚焦主责主业。紧扣一四三队职能定位，把主责主业作为工作重中之重，全力以赴推进各项核心任务。扎实推进重点项目建设，严格按照时间节点、质量标准，完成重点项目建设。完成富源县金晶煤矿整合矿区范围补充勘探项目、河南豫中地质勘察工程有限公司的钻孔测井等；全年累计完成钻孔施工173个。

3.维护职工利益。一四三队在经营压力较大的情况下，坚持保障职工基本权益，职工年均工资实现稳中有升。同时，直面历史包袱，在上级支持下，全年补缴以往年度社保欠费，完成巡视整改社保欠缴问题销号清零，后续将努力按时足额缴纳社保，争取不产生增量。

4.推进资产盘活。通过公开招标，成立专项工作领导小组，成功完成临街铺面到期续租事宜。全面推进固定资产和库存物资清理处置，开展小坡闲置土地、白石江基地、腾冲闲置房产盘活前期谋划，努力拓展资产价值。老旧小区改造与安全隐患治理成效显著。在省能源局、省煤田地质局高位协调与关心下，一四三队将危房改造、基础设施升级作为重大民生工程和安全工程来抓，实现职工居住环境大幅改善，构筑物重大安全隐患全面消除，增加了职工和社区居民幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制240人。在职实有132人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助132人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员595人，其中：离休2人，退休593人。

车辆编制5辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入57,828,561.96元，其中：一般公共预算4,744,533.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入50,168,228.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,915,800.00元。

与上年对比增加27,278,688.96元，主要原因为2026年一四三队积极开拓市场，项目增加，单位经营收入预算随之增加；同时2026年其他收入中包含租金收入预算，2025年仅为利息收入，因此其他收入高于上年。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,744,533.96元，其中:本年收入4,744,533.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,744,533.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少398,066.04元，主要原因为一四三队按照“退一减一、故一还一”的原则确定包干经费，有人员退休则导致财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出57,828,561.96元。财政拨款安排支出4,744,533.96元，其中：基本支出4,744,533.96元，与上年对比减少398,066.04元，主要原因为一四三队按照“退一减一、故一还一”的原则确定包干经费，有人员退休，则导致财政拨款减少；项目支出0.00元，与上年对比持平，主要原因为一四三队为包干经费单位，无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出326,160.00元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,142,936.32元，主要用于在职职工社会保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出571,468.16元，主要用于在职职工职业年金支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出92,650.27元，主要用于在职职工失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支235,595.25元，主要用于在职职工医疗保险、生育保险支出。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选支出1,862,750.00元，主要用于工资发放、办公费等公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出512,973.96元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省一四三煤田地质勘探队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省一四三煤田地质勘探队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省一四三煤田地质勘探队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额2,639,754.00元，其中：政府采购货物预算2,639,754.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省一四三煤田地质勘探队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省一四三煤田地质勘探队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2025年及2026年因公出国（境）费无预算，因此无变化。

（二）公务接待费

云南省一四三煤田地质勘探队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2026年云南省一四三煤田地质勘探队未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，2026年公务接待费由经营支出预算安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省一四三煤田地质勘探队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2026年云南省一四三煤田地质勘探队未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，2026年公务用车购置及运行维护费由经营支出预算安排支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省一四三煤田地质勘探队无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：按照单位编制内石油在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。

2.财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等。它是行政事业单位的重要资金来源，用于支持单位开展各项业务活动和履行职能。公车购置及运维费：机关用车平时的维护费、保险费、油费等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省一四三煤田地质勘探队2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因为云南省一四三煤田地质勘探队为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省一四三煤田地质勘探队2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因为2026年云南省一四三煤田地质勘探队未安排一般公共预算财政拨款委托业务费支出预算，2026年委托业务费由经营支出预算安排支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省一四三煤田地质勘探队资产总额95,355,408.98元，其中，流动资产59,775,332.27元，固定资产556,996.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,426,636.29元，其他资产6,596,443.99元。与上年相比，本年资产总额减少3,559,150.05元，其中固定资产减少74,512.96元。处置房屋建筑物1493.82平方米，账面原值3.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产52项，账面原值356,743.55元，实现资产处置收入2,380.00元；资产使用收入2,626,472.38元，其中出租资产1640.10平方米，资产出租收入2,626,472.38元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

       附件：云南省一四三煤田地质勘探队2026年预算公开目录附表.pdf