云南省能源局2026年预算公开说明
云南省能源局2026年预算公开目录
第一部分 云南省能源局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省能源局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省能源局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全省能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。
2.组织拟订煤炭、电力、新能源和可再生能源等重要能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核或核准能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。
3.负责全省能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。
4.负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全省能源消费总量控制目标建议。
5.负责能源预测预警，发布能源信息，拟订全省重要能源储备规划、政策并实施管理。
6.组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。
7.按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。
8.组织推进能源对外交流合作。
9.参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整建议。
10.完成省委、省政府交办的其他任务。
11.职能转变。云南省能源局应加强顶层设计，加快推进供给侧结构性改革，坚持改革创新，统筹能源绿色高质量发展，构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。
12.有关职责分工。
（1）与云南省发展和改革委员会的有关职责分工。
①云南省能源局拟订的重大能源发展战略、规划、产业政策和提出的建议，由云南省发展和改革委员会审核后，报省政府或国家发展和改革委员会。云南省能源局按照规定权限审核能源投资项目，由云南省发展和改革委员会审批、核准，或经云南省发展和改革委员会审核后报国家发展和改革委员会核准。云南省能源局提出省级能源财政性建设资金安排建议，经云南省发展和改革委员会审核后下达；云南省发展和改革委员会会同云南省能源局联合申报能源项目的中央财政性建设资金投资。
②云南省能源局提出调整能源产品价格的建议，由云南省发展和改革委员会审批或审核。云南省发展和改革委员会调整涉及能源产品的价格，应征求云南省能源局的意见。
③云南省发展和改革委员会负责天然气紧急调度工作，云南省能源局配合参与研究。
（2）与云南省发展和改革委员会、云南省粮食和物资储备局的有关职责分工。
云南省能源局拟订重要能源储备规划，经云南省发展和改革委员会审核后，报省政府审批。云南省粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照云南省发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。
（3）与国家矿山安全监察局云南局的有关职责分工。
云南省能源局拟订煤炭发展战略、行业规划，指导煤炭生产、技术改造、安全生产监督管理。国家矿山安全监察局云南局行使煤矿安全生产监察职能，检查指导地方煤矿安全监督管理工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法规和体制改革处、新能源处、发展规划处、电力处、水电处、石油天然气处、煤炭处、能源节约和科技装备处、能源运行处、安全和执法监管处、对外交流合作处、机关党委（人事处）。
所属单位5个，分别是：
1.云南省能源局（本级）；
2.云南省能源安全监测中心；
3.云南煤炭工业社会保险中心；
4.云南省煤矿精神病医院；
5.云南省煤矿安全技术培训中心。
（三）重点工作概述
一是持续保障能源安全稳定供应。坚持稳中有进，力争新能源开工装机、发电量、省内用电量、供应电煤、天然气消费量完成预计目标。
二是抓实项目建设促进经济发展。加快源网开发建设。稳住新能源开发建设“基本盘”，根据要素保障和消纳条件，适时再谋划一批集中式新能源项目；有序推进旭龙、奔子栏、古水、橄榄坝等续建水电项目建设；紧抓火电规划建设机遇，加快推动小龙潭电厂扩建、雨汪电厂扩建、镇雄煤电等纳规项目建设，完成弥勒、恩洪等项目优选核准，加快推进楚雄燃气发电项目核准建设。加快储能项目建设。推进富民、禄丰、泸西、西畴等抽水蓄能项目建设，宣威项目实现开工，加快一批优质储备项目前期工作。加快煤矿项目建设。释放煤炭产能，在保障安全的前提下加快竣工投产，积极推进曲靖电厂、威信电厂等国家煤炭储备项目建成投产，推动煤矿瓦斯治理与抽采利用一体发展。
三是加快培育能源发展新业态。在绿色能源富集区域推进全链条绿色制造，加快推动实施“绿电直连”“绿电+算力”项目，支持以新能源为主的产业园区构建多能互补、高度自给的低碳、零碳园区，推动产业园区实现更高比例“以绿制绿”。
四是打造新型电力系统先行示范。推进落实云南高比例可再生能源新型电力系统先行先试建设方案，探索推动在友好型新能源电站、构网型技术应用、虚拟电厂等领域开展试点示范。持续推进源网荷储一体化试点工作，推动第一批试点项目加快建设。推动新型储能多场景应用，组织源网荷储多方主体，积极探索新型储能在虚拟电厂、算力设施、充电基础设施、分布式光伏等多元应用场景。
五是坚决守牢能源安全发展底线。坚决贯彻落实“八条硬措施”，全面收官完成煤矿安全生产治本攻坚三年行动。坚持“一矿一策”持续开展煤矿瓦斯突出危险性鉴定及瓦斯防治能力评估，全面加快完成煤矿“双回路”改造，深化隐蔽致灾因素普查和治理，全面开展煤矿智慧监管平台建设，全面提升煤矿安全信息化保障水平。扎实抓好在建在运电网、水电站、风电、光伏等电源项目、电化学储能、充电基础设施等建设施工安全、生产安全和质量监督，加强油气管道占压清理、第三方施工管控、相遇相交关系处理，及时处理洪水、滑坡、泥石流等灾害对管道保护的威胁，确保油气长输管道安全平稳运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制265人，其中：行政编制98人,工勤人员编制0人，事业编制167人。在职实有249人，其中：财政全额保障249人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员146人，其中：离休2人，退休144人。
车辆编制15辆，实有车辆11辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入116,027,310.80元，其中：一般公共预算95,151,106.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,876,204.00元。
与上年对比减少了465,355.17元，下降0.4%，主要原因分析：下属单位云南省煤矿精神病医院由于2026年不开展医院迁建工作，其他收入预算比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入95,151,106.80元，其中:本年收入85,650,455.85元，上年结转收入9,500,650.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85,650,455.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了22,088,540.83元，增长30.23%，主要原因分析：一是实有人员增加和正常职务职级晋升，工资福利支出增加；二是2025年煤矿重大灾害风险防控结转资金比上年增加6,168,000.00元，政务信息化建设项目补助结转资金比上年增加2,466,900.00元；三是本年新增“银龄工程师”支持能源工程领域发展项目经费1,780,000.00元，省委组织部公务员工作专项经费190,000.00元，省级煤矿培训考试智慧教室及考场一体化项目资金1,000,000.00元，政务信息化建设项目补助资金（云南省能源安全监测中心）3,168,540.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出116,027,310.80元。财政拨款安排支出95,151,106.80元，其中：基本支出59,614,097.87元，与上年对比增加了3,965,063.90元，增长7.13%，主要原因分析:实有人员增加和职务职级晋升，工资福利支出增加；项目支出35,537,008.93元，与上年对比增加了18,123,476.93元，增长了104.08%，主要原因分析：一是2025年煤矿重大灾害风险防控结转资金支出比上年增加6,168,000.00元，政务信息化建设项目补助结转资金支出比上年增加2,466,900.00元；二是本年新增“银龄工程师”支持能源工程领域发展项目经费支出1,780,000.00元，省委组织部公务员工作专项经费支出190,000.00元，省级煤矿培训考试智慧教室及考场一体化项目资金支出1,000,000.00元，政务信息化建设项目补助资金支出（云南省能源安全监测中心）3,168,540.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构657,978.74元，主要用于保障云南煤炭工业社会保险中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11,880.00元，主要用于局机关离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70,920.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,507,832.46元，主要用于局机关和事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出179,453.31元，主要用于局机关和事业单位工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-公立医院-行业医院10,707,192.83元，主要用于保障云南省煤矿精神病医院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,511,189.19元，主要用于局机关在职在编人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,962,941.22元，主要用于事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,970,061.94元，主要用于局机关和事业单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出163,227.75元，主要用于局机关和事业单位大病补充医疗保险。
节能环保支出-能源管理事务-机关服务721,000.00元，主要用于局机关编外人员的工资福利支出。
节能环保支出-能源管理事务-能源行业管理20,768,208.93元，主要用于绿色能源保供稳增长促安全高质量发展支出、云南省煤矿安全生产风险监测预警平台信息化系统集成项目运营支出、政务信息化运维项目补助资金、“银龄工程师”支持能源工程领域发展项目经费、电气消防系统改造及办公楼维修专项资金和部门预算机动经费等。
节能环保支出-能源管理事务-信息化建设7,689,800.00元，主要用于政务信息化建设项目补助支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行21,343,898.49元，主要用于局机关工作正常运转的支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出11,734,630.56元，主要用于保障云南省能源安全监测中心和云南省煤矿安全技术培训中心工作正常运转的支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）；资本性支出（主要包含办公设备购置等）。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,982,891.38元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
灾害防治及应急管理支出-矿山安全-矿山应急救援事务6,168,000.00元，主要用于兑现煤矿重大灾害风险防控资金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省能源局2026年没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省能源局2026年没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
节能环保支出-能源管理事务-能源行业管理1,000,000,000.00元，主要用于发挥财政补贴资金激励作用，引导煤电企业加大高热值电煤采购力度，改善电煤结构，盘活省内低热值电煤，实现火电企业存煤保持在合理区间，火电开机平稳有序，提升火电出力水平。引导煤矿企业开展煤矿“五化”改造，加强重大灾害治理，增强省内煤炭安全供应能力，激励地方政府强化电煤中长期合同履约，保障省内电煤供应。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67个，采购预算总额13,058,420.00元，其中：政府采购货物预算1,346,800.00元、政府采购服务预算11,711,620.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省能源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计635,107.30元，较上年减少9000.00元，下降1.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省能源局2026年因公出国（境）费预算为300,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）20人次。
无变化原因：严控因公出国（境）出访团组，预算与上年数一致。
（二）公务接待费
云南省能源局2026年公务接待费预算为33,600.00元，较上年减少9000.00元，下降21.13%，国内公务接待批次为28次，共计接待280人次。
减少变化原因：本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，结合往年接待情况，本年公务接待费安排预算数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省能源局2026年公务用车购置及运行维护费为301,507.30元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费301,507.30元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
无变化原因:认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格公务用车管理，预算与上年数一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）绿色能源保供稳增长促安全高质量发展专项经费8,020,725.75元，项目绩效目标包括安全生产标准化达标煤矿现场抽查28矿次以上，举办1次大面积停电演练，全省油气管道保护抽查16次，管道保护抽查企业数10户以上，数字能源展区全年网络稳定率99%以上，完成“十五五”新型能源体系规划初稿编制等。
（二）政务信息化建设项目补助资金5,246,440.00元，项目绩效目标包括线上监管覆盖率95%以上，安全监测信息线上完成率95%以上；助力全省新增煤炭产业产值5000万元以上；煤矿事故发生率较平台建设前降低17%以上等。
（三）“银龄工程师”支持能源工程领域发展项目经费1,780,000.00元，项目绩效目标包括“银龄工程师”留用州（市）、企事业单位数量10个以上，引进留用“银龄工程师”36人，带动新增总产值2000万元以上，“银龄工程师”满意率90%以上，银龄工程师签订合同覆盖比率100%等。
（四）医疗卫生服务补助经费15,009,204.00元，项目绩效目标包括医院病员收治人数1000人次以上，处方合格率90%以上，医院病员治愈好转率80%以上等。
绩效目标具体情况详见附表中的《部门项目支出绩效目标表》。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，相关内容完整。2026年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行运行监控，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
4.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省能源局2026年机关运行经费安排4,628,597.99元，与上年对比增加了234,947.43元，增长5.35%，主要原因分析：局机关实有人员增加以及正常职务职级晋升，按人均核定的公用经费增加。
机关运行经费主要用于保障云南省能源局1个局机关办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省能源局2026年委托业务费安排4,157,680元，与上年对比增加了0元，增长0%，主要原因分析：严控一般性支出规模，委托业务费预算与上年数一致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省能源局资产总额72,059,318.26元，其中，流动资产58,530,842.40元，固定资产（净值）6,614,083.44元，对外投资及有价证券4,275,683.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）2,261,218.46元，其他资产377,490.96元。与上年相比，本年资产总额增加1,303,655.31元，其中固定资产（净值）增加1,412,026.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值540,720元；报废报损资产202项，账面原值1,211,567.14元，实现资产处置收入13,460元；资产使用收入632,275.75元，其中出租资产2,144.90平方米，资产出租收入632,275.75元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
1.省能源局2026年没有政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
2.为更好发挥财政资金激励引导作用，促进我省能源行业高质量发展，结合当前保供工作面临的新形势、新要求，拟在不增加2026年专项资金预算额度的情况下优化资金结构，推动能源事业高质量发展，后续将按规定程序将目前的能源保供财政引导资金项目调整为能源高质量发展专项资金。
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