云南省煤炭产品质量检验站2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省煤炭产品质量检验站是隶属于云南省煤田地质局下属的公益二类事业单位，主要职责是承担煤及煤炭、焦化产品监督仲裁检验；煤炭安全生产检测；非常规天然气测试研究；岩土工程、水质、矿产检测服务。 

 二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省煤炭产品质量检验站共设置6个内设机构，包括：总工办、生产技术部、对外技术服务部、劳资财务部、综合办公室、质量管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省煤田地质局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员25人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024 年重点工作：1、聚焦主责主业，经济产值再创新高。全年共完成1.28万件各类样品，其中商检样品业务完成352万元，占比26%；地勘样品业务完成932万元，占比67%；其他技术服务完成104万元，占比7%。从矿产类别看，煤炭检测及其技术服务产值超8成。在承接的地勘业务中，从区域上看，省内350万元，占比38%；贵州片区582万元，占比62%。

2、聚焦云贵勘探市场，社会、基金项目双突破。一是持续聚焦云贵传统地勘单位和重点煤矿区，全站上下统一部署，重点项目专人跟进，形成合力积极承揽社会项目。全年承揽煤勘测试项目累计72个，商检样品7222件，均远超去年同期水平。二是抢抓井改露机遇积极承揽项目。质检站抢抓滇东、黔西等部分地区煤矿井工改露天开采机遇，去年完成云南罗平四号、师宗朝阳和五一、贵州普安兴鑫、盘州鑫锋、普安宏发等井工改露天煤矿的测试工作。三是紧抓省内找矿突破、区域隐蔽致灾普查和广西合山煤层气普查等财政支持项目，全方位做好实验设计、现场采样、样品对接和成果交付等各环节的技术支撑服务，稳住年度产值目标的基本盘。四是依托多年来常规矿产测试技术积淀，承揽了罗平县鲁西村铝钒矿、罗平富乐铅锌矿、修文县关马洞铝土矿等资源调查或储量核实测试项目。

3、聚焦重点专项，发展活力不断增强。一是承接了云天化镇雄碗厂磷矿勘探有毒有害气体采样测试工作。二是与华电昆明公司、寻甸先锋化工公司、曲靖雄业水泥公司等30余家温室气体重点排放单位签订年度碳排放测试合同。三是抢抓国家环保督察煤矸石露天堆放引发环境问题的机遇，完成羊场煤矿、中村煤矿等14家25件样品测试研究，编制了4家煤矿煤矸石资源化利用及处置研究报告，取得了良好的社会效益。四是专项谋划研判水泥建材企业驻场采样检测事宜，签署4家水泥企业驻场采样检测合同。五是依托多年来煤勘测试积累的瓦斯测试及抽采计量技术业绩和标准经验，陆续实施了公路、铁路、水利勘察和施工阶段瓦斯隧道（涵洞）的瓦斯测试、监测等项目。六是拟编《关于推动全省煤炭质检工作情况的报告》《云南省商品煤质量管理指导意见》《云南省“十五五”绿色能源规划项目申请报告》《关于推进全省煤矿瓦斯抽采计量工作的调研报告》《云南省煤矿瓦斯抽采监测管理办法》《云南省煤矿瓦斯抽采监测工作方案》等一系列工作请示、报告、方案，以争取上级行管部门的政策支持。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省煤炭产品质量检验站2024年收到上级转拨财政收入计入非同级财政拨款预算收入-本级横向转拨财政款，故无财政拨款收入支出，《财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省煤炭产品质量检验站2024年收到上级转拨财政收入计入非同级财政拨款预算收入-本级横向转拨财政款，故无一般公共预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省煤炭产品质量检验站2024年收到上级转拨财政收入计入非同级财政拨款预算收入-本级横向转拨财政款，故无一般公共预算财政拨款支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

云南省煤炭产品质量检验站2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

云南省煤炭产品质量检验站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

云南省煤炭产品质量检验站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

云南省煤炭产品质量检验站2024年度无财政拨款“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省煤炭产品质量检验站2024年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省煤炭产品质量检验站2024年度收入合计11,813,797.74元。其中：经营收入11,068,331.50元，占总收入的93.69%；其他收入745,466.24元，占总收入的6.31%；无财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加858,662.12元，增长7.84%。其中：经营收入增加920,564.95元，增长9.07%；其他收入减少61,902.83元，下降7.67%；无财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。经营收入增加的主要原因是全年社会委托检测样品及地勘样品数量均有增长，经营收入相应增加。其他收入减少的原因为上年其他收入中包含往来账务清理豁免部分债务转入收入，本年其他收入仅含非同级财政拨款预算收入-本级横向转拨财政款及利息收入。

二、支出决算情况说明

云南省煤炭产品质量检验站2024年度支出合计12,021,237.92元。其中：基本支出952,906.42元，占总支出的7.93％；经营支出11,068,331.50元，占总支出的92.07％；无项目支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,256,552.69元，增长11.67%。其中：基本支出增加221,688.67元，增长30.32%；经营支出增加1,034,864.02元，增长10.31%；无项目支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是2023年由经营支出承担了部分基本支出，本年度未列入经营支出中。经营支出增加的主要原因是经营收入的增加造成经营成本费用相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省煤炭产品质量检验站机构正常运转的日常支出952,906.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出946,426.42元，占基本支出的99.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,480.00元，占基本支出的0.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省煤炭产品质量检验站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

云南省煤炭产品质量检验站2024年无项目支出，与上年相比无变化。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省煤炭产品质量检验站2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比无增减变化，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度云南省煤炭产品质量检验站未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省煤炭产品质量检验站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费收支预算安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省煤炭产品质量检验站资产总额20,494,096.92元，其中，流动资产19,344,450.12元，固定资产1,047,057.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产102,589.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加442,577.22元，其中固定资产减少115,650.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

云南省煤炭产品质量检验站无财政拨款项目支出，未开展单位项目支出绩效自评，故此表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业单位经营收入:是事业单位在专业业务范围内通过对外服务获得的非财政补助的合法收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

附件1.云南省煤炭产品质量检验站2024年度决算公开附表.pdf

附件2.云南省煤炭产品质量检验站2024年度决算国有资产使用情况表.pdf