云南省煤炭地质勘查院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要负责固体、气体矿产勘查，地球物理勘查、地质钻探，地灾防治，工程测绘等相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省煤炭地质勘查院共设置10个内设机构，包括：地质工程分院、矿山技术分院、水文物探中心、安全生产技术部、气体矿产中心、测绘队、勘测队、经营管理部、劳资财务部、物业部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省煤田地质局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员84人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作情况。2024年年初召开党建党风廉政建设工作会议，与院属各党支部签订《党建工作责任书》3份，与院属各单位、部门签订《意识形态工作责任书》13份，有力推动管党治党责任落实。2024年院党委全年召开会议17次（其中扩大会议8次），研究审议党建及其他重点工作事项118项（含“第一议题”学习），开展党委理论学习中心组集中学习8次。

（二）队伍建设情况。2024年，我院先后组织开展4次职称聘用工作，经严格评估及审核，专业技术人员职级晋升52名，其中副高级专业技术岗位16名，中级专业技术岗位36名。2024年度，职务晋升14名，其中管理七级2名、内设机构正职2名，内设机构副职10名，充实了部门新生力量，为单位建设注入了动力。

（三）经济指标完成情况。

1.产值完成情况：2024年度全院共签订各类合同74个，合同产值5836.41万元（含驻镇雄县专家服务组365.40万元），完成全年生产任务指标的104.56%。其中煤勘主业3407.86万元；矿山技术服务991.34万元；测绘测量1437.21万元。

2.社保费用缴纳情况：2024年，按时缴纳1-12月份各项社保费用572.22万元，其中养老保险238.97万元，职业年金119.43万元、医疗保险194.72万元、失业保险9.39万元 、工伤保险3.98万元，各项社保费用均不存在欠缴情况。同时，补缴了2020年6-12月、2021年1-12月、2022年7月、2023年12月养老保险共计401.52万元，补缴了2021年2-12月、2023年12月职业年金117.12万元。

（四）煤勘主业情况。2024年全院共开展13个勘查项目，其中，地质勘查基金项目2个﹔煤矿补充勘探项目11个。

（五）矿山技术服务。2024年度与65个矿山开展技术服务合作，提供单矿井隐蔽致灾普查治理、水文类型划分、冲击地压倾向性性评估、建井地质、生产地质、水文常观孔施工及动态监测、开发利用方案等技术服务。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省煤炭地质勘查院2024年度无财政拨款收入支出，《财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省煤炭地质勘查院2024年度无一般公共预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；云南省煤炭地质勘查院2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；云南省煤炭地质勘查院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省煤炭地质勘查院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度云南省煤炭地质勘查院未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省煤炭地质勘查院2024年度收入合计39519580.71元。其中：本年度无财政拨款收入；本年度无上级补助收；本年度无事业收入；经营收入32219170.81元，占总收入的81.53%；本年度无附属单位上缴收入；其他收入7300409.90元，占总收入的18.47%。

与上年相比，收入合计增加20650128.65元，增长109.44%。其中：上年与本年均无财政拨款收入；上年与本年均无上级补助收入；上年与本年均无事业收入；经营收入增加16132327.36元，增长100.28%；上年与本年均无附属单位上缴收入；其他收入增加4517801.29元，增长162.36%。经营收入增加的主要原因是2024年云南省煤炭地质勘查院市场项目增加，经营收入增加；其他收入增加的主要原因是2024年度我单位通过云南省煤田地质局向兴业银行贷款350.00万元，全部纳入其他收入核算，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省煤炭地质勘查院2024年度支出合计40742382.37元。其中：基本支出10052789.43元，占总支出的24.67％；本年度无项目支出；本年度无上缴上级支出；经营支出30689592.94元，占总支出的75.33％；本年度无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19938626.93元，增长95.84%。其中：基本支出增加7273327.94元，增长261.68%；上年与本年均无项目支出；上年与本年均无上缴上级支出；经营支出增加12665298.99元，增长70.27%；上年与本年均无对附属单位补助支出。经营支出增加的主要原因是2024年市场项目增加，相应的支出增加。基本支出增加的主要原因是2024年我单位将其他支出-其他-其他资金支出纳入基本支出核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省煤炭地质勘查院机构正常运转的日常支出10052789.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10011325.22元，占基本支出的99.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41464.21元，占基本支出的0.41％。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省煤炭地质勘查院2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%,完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因是云南省煤炭地质勘查院未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因是云南省煤炭地质勘查院未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省煤炭地质勘查院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是云南省煤炭地质勘查院为事业单位，没有机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省煤炭地质勘查院资产总额144834045.78元，其中，流动资产130866061.65元，固定资产3894885.47元（净值），对外投资及有价证券10000000.00元，在建工程0.00元，无形资产73098.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8842889.16元，其中固定资产减少431340.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值1219541.00元；报废报损资产500项，账面原值821346.43元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋及土地6004.89平方米，账面原值2397649.69元，实现资产使用收入727445.20元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三公经费：政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

3.本级财政拨款：各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，资金来源一般为本级政府财政收入。这种拨款通常用于公共事业、教育、卫生等方面的补贴，旨在支持这些组织和单位的运营和发展。本级财政拨款是政府无偿拨给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途，以确保资金用于指定项目或活动。

 

附件1.云南省煤炭地质勘查院2024年度决算公开附表.pdf

附件2.云南省煤炭地质勘查院2024年度决算国有资产使用情况表.pdf