云南省煤田地质局（本级）2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省煤田地质局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制7辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）久久为功、善做善成，推动2024年党建和党风廉政建设取得新成效

2024年是习近平总书记关于党的自我革命的重要思想引领全面从严治党的重要一年，全党开展党纪学习教育，党的二十届三中全会胜利召开，进一步全面深化改革、推进中国式现代化迈出了坚实步伐。一年来，在省委、省政府和省能源局党组的坚强领导下，省煤田地质局党委深入学习习近平总书记关于党的建设和党的自我革命的重要思想，把握“九个以”的实践要求，巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，全面推进清廉地勘建设，持续深化作风革命、效能革命，紧扣服务“3815”战略发展目标和绿色能源强省建设，引领保障煤田地质勘探改革发展稳定各项事业大踏步向前进，党建和党风廉政建设工作取得新成效。

（二）聚焦主责主业，产业发展提质增效。

全局共开展了煤炭资源勘查、补充勘探、工程施工类等71个项目，完工项目61个，完成钻探进尺51,202.22米，同比增加18.81%。启动“仙源煤矿勘探”探矿权的激活延续工作，开展了“石坎向斜北翼”等5个探矿权拟注销勘查许可证异议的工作，取得了地方政府同意保留的意见，矿权维护工作取得了突破性成绩。

（三）聚焦改革创新，发展活力不断增强。

扎实推进“滇东北复杂构造区页岩气富集规律研究”课题研究和后续项目申报；积极组织“昭通页岩气空白区页岩气成藏过程研究”成果申报云南省科学进步奖；积极推进富源县煤矿瓦斯综合抽采与利用项目，签订联合协议开展双突及高瓦斯矿井瓦斯综合治理与利用。配合大唐云南发电公司，组织编制完成了大理地热地质调查及选区工作方案。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省煤田地质局（本级）2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；云南省煤田地质局（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省煤田地质局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省煤田地质局（本级）2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入和支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；云南省煤田地质局（本级）2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入和支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省煤田地质局2024年度收入合计29,646,131.96元。其中：财政拨款收入23,189,180.00元，占总收入的78.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入6,148,577.25元，占总收入的20.74%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入308,374.71元，占总收入的1.04%。

与上年相比，收入合计增加1,977,077.75元，增长7.15%。其中：财政拨款收入增加645,080.00元，增长2.86%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入增加1,296,776.90元，增长26.73%；无附属单位上缴收入；其他收入增加35,220.85元，增长12.89%。主要原因是2024年市场经营收入较去年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省煤田地质局2024年度支出合计29,272,530.78元。其中：基本支出23,497,554.71元，占总支出的80.27％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出5,774,976.07元，占总支出的19.73％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,265,060.15元，增长4.52%。其中：基本支出增加680,300.85元，增长2.98%；无项目支出；无上缴上级支出；经营支出增加584,759.30元，增长11.27%；无对附属单位补助支出，主要原因是2024年市场经营支出较去年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省煤田地质局机构正常运转的日常支出23,497,554.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,583,003.00元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,914,551.71元，占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省煤田地质局2024年度一般公共预算财政拨款支出23,189,180.00元,占本年支出合计的79.22%。与上年相比增加645,080.00元，增长2.86%,完成年初预算的282.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,861,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.22%,完成年初预算的512.84%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴纳离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是含转拨局属事业单位的养老保险、职业年金离退休公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出1,917,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%,完成年初预算的157.32%。主要用于在职职工医疗保险费缴纳；造成预决算差异的主要原因是含转拨局属事业单位的医疗保险费缴纳费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出10,245,147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.18%,完成年初预算的330.94%。主要用于在职人员工资、商品和服务支出、遗属生活补助、驻村队员工作经费及通信补贴等；造成预决算差异的主要原因是含转拨局属事业单位的煤炭开采洗选支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,164,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,完成年初预算的100.00%。主要用于职工住房公积金的缴纳（含转拨局属事业单位的住房公积金支出）；。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少122,200.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少122,200.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少122,200.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是云南省煤田地质局为“包干经费”单位，财政拨款按“退一减一”、“故一还一”的政策确定，“三公”经费未安排财政收支预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少122,200.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省煤田地质局为“包干经费”单位，财政拨款按“退一减一”、“故一还一”的政策确定，“三公”经费未安排财政收支预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省煤田地质局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是是云南省煤田地质局为事业单位，无机关运行经费收支预算安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省煤田地质局资产总额119,972,209.95元，其中，流动资产80,122,565.89元，固定资产3,444,146.30元（净值），对外投资及有价证券36,398,326.55元，在建工程0.00元，无形资产7,171.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,178,679.56 元，其中固定资产减少233,358.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产38项，账面原值250,015.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件1.云南省煤田地质局（本级）2024年度国有资产使用情况表.pdf

附件2.云南省煤田地质局（本级）2024年度决算公开附表.pdf