云南省一九八煤田地质勘探队2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省一九八煤田地质勘探队为公益二类事业单位，隶属于云

南省煤田地质局，主要为国家建设提供煤矿勘探服务。业务范围：承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产资源勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、地下水施工等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省一九八煤田地质勘探队共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党群工作部、财务科、总工办、产业发展办、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、基地服务部、市场拓展部。

云南省一九八煤田地质勘探队为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省一九八煤田地质勘探队作为二级预算单位纳入云南省煤田地质局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省一九八煤田地质勘探队2024年末编制内实有人员120人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员120人。

云南省一九八煤田地质勘探队2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员457人（离休0人，退休457人）。年末学生0人。年末遗属110人。

车辆编制5辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年云南省一九八煤田地质勘探队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦习近平总书记考察云南重要讲话精神和“四个革命、一个合作”能源安全新战略，锚定省委“3815”战略发展目标，紧扣云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划，落实省能源局、省煤田地质局工作要求。统筹推进全队经济发展和安全生产，围绕“稳增长，强队伍，促发展”工作目标，主动作为，长远谋划，坚定不移走好高质量发展之路。

围绕实现上述发展目标，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目大突破，增强经营发展后劲。一是加强工作对接，精心服务地方经济。二是聚焦区域市场建设。不断增强抓好区域经营的主动性、自觉性，层层压实工作责任，强化市场深耕力度，积极捕捉项目信息。三是提高项目谋划能力。紧扣《云南省煤炭高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》煤炭产业布局，继续巩固煤田地质勘探主业，同时向煤矿生产过程中地质体探查精细化、精准化延伸。四是拓展服务领域。坚持以习近平生态文明思想为引领，围绕经济社会需求，发挥地质勘查专业优势，在加强传统地质工作的基础上，进一步扩大工作领域，力争拓展重点行业企业用地土壤污染状况调查、农田土壤环境质量调查划分及污染地块环境调查、风险评估、治理修复、地下水动态野外监测等业务；积极拓展矿山生态、尾矿治理、土地预审、增转，水文观测孔等业务；以区域隐蔽致灾因素普查为切入点，寻找单矿项目同时拓展非煤矿山隐蔽致灾因素普查业务。五是搭建技术审查平台。充分发挥技术优势，努力争取全省煤矿项目“初步设计、安全专篇”评审机构，进一步拓宽市场领域。六是强化科技支撑。下一步在单个煤矿的隐蔽致灾普查项目中，按现行规范要求，在井上下采用瞬变电磁或高密度电法获取物探异常后圈定老空区富水、积水情况，予以钻孔验证；对煤层采空区导水裂隙带普查单个项目按现行规范要求，采用钻孔孔内“窥视仪”成像技术和“压力仪”测试分析相结合的国内先进设备查清导水裂隙带；对采、掘范围含水区域采用国内先进设备“矿视仪”查清水害情况。

（二）聚焦市场需求拓展，为高质量发展扩源。一是加强项目储备。二是持续推进基地绿化美化工作。

（三）聚焦党建引领力，筑牢发展思想根基。一是强化思想建设。二是推进政治理论学习。三是不断增强“政治三力”。四是加强领导班子建设。五是抓好“三支队伍”建设。

（四）聚焦关键环节，守牢安全生产防线。一是提高政治站位，强化安全发展责任意识。二是织密责任网，狠抓责任落实。三是推进隐患排查治理，狠抓隐患问题整改。四是加强安全教育培训，筑牢安全生产防线。五是增强质量工作意识。

（五）聚焦全面从严治党，深化执纪监督。2025年，我单位将不断探索一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的具体路径，着力提升一体推进“三不腐”能力，进一步增强组织协调的全局性，强化对权力运行的监督制约，全面加强党的纪律建设，持续推动“两个责任”协同发力，确保全面从严治党要求落实落地，纵深推进全队党风廉政建设和反腐败工作高质量发展。一是落实学习制度，加强理论武装。二是落实工作任务，强化责任担当。三是落实清廉建设，强化纪律作风。四是落实全面从严治党要求，强化风险预控。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省一九八煤田地质勘探队2024年无财政拨款收入，《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；2024年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；云南省一九八煤田地质勘探队2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南一九八煤田地质勘探队2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省一九八煤田地质勘探队2024年未安排财政拨款“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；云南省一九八煤田地质勘探队2024年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省一九八煤田地质勘探队2024年度收入合计32313671.72元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入17968760.39元，占总收入的55.61%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14344911.33元，占总收入的44.39%。

与上年相比，收入合计增加5450941.26元，增长20.29%。其中：无财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；经营收入减少2376504.86元，下降11.68%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7827446.12元，增长120.10%。

与上年对比总收入增加的主要原因为2024年度云南省一九八煤田地质勘探队通过上级单位统借统贷500.00万元填列在其他收入导致本年收入有所增加；经营收入较上年减少的主要原因为2024年我单位已开展项目中部分资金未流入，故事业单位经营收入较上年有所减少；其他收入较上年增加的原因为2024年我单位通过上级单位统借统贷500万元填列在其他收入，故其他收入较上年有大幅增加。

二、支出决算情况说明

云南省一九八煤田地质勘探队2024年度支出合计31222448.96元。其中：基本支出14344911.33元，占总支出的45.94％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出16877537.63元，占总支出的54.06％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5065678.71元，增长19.37%。其中：基本支出增加7827446.12元，增长120.10%；无项目支出；无上缴上级支出；经营支出减少2761767.41元，下降14.06%；无对附属单位补助支出。与上年对比支出合计增加的主要原因为2024年度云南省一九八煤田地质勘探队通过上级单位统借统贷500.00万元补缴社保，故本年支出较上年有所增长；经营支出较上年减少的原因为2024年较上年经营收入有所减少，相应支出有所下浮。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省一九八煤田地质勘探队机构正常运转的日常支出14344911.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13434261.18元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费910650.15元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省一九八煤田地质勘探队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度云南省一九八煤田地质勘探队无项目支出，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省一九八煤田地质勘探队2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%,完成年初预算的0.00%。云南省煤田地质局转拨财政款计入其他收入-非同级财政拨款预算收入-本级横向转拨款,故无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省一九八煤田地质勘探队2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省一九八煤田地质勘探队资产总额36179005.17元，其中，流动资产19434071.84元，固定资产578134.00元（净值），对外投资及有价证券13266799.33元，在建工程0.00元，无形资产2900000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2760560.12元，其中固定资产减少12244.72元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项（完善2辆车辆报废处置手续），账面原值253316.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋10406.40平方米，账面原值1750095.58元，实现资产使用收入1072388.40元；出租土地使用权10376.86平方米，出租资产账面原值272626.43元，实现资产使用收入496452.60元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

云南省一九八煤田地质勘探队无财政拨款项目收入支出，未开展项目支出绩效自评工作，故《2024年度项目支出绩效自评表》无数据。部门整体支出绩效自评由主管单位云南省煤田地质局填报。单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.公用经费：指用于支持政府机关、公共事业、单位和企事业

单位的运行和发展的经费。

3.公务用车运行维护费：放映单位按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的

人员支出和公用支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支

出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

 

附件1.云南省一九八煤田地质勘探队2024年度国有资产使用情况表.pdf

附件2.云南省一九八煤田地质勘探队2024年度决算公开附表.pdf