云南省煤矿安全技术培训中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省煤矿安全技术培训中心是云南省机构编制委员会云编办〔2006〕28号审核批准，省财政全额拨款的正处级事业单位，属二级预算单位，执行政府会计制度。云南省煤矿安全技术培训中心的职能是从事煤矿安全培训、考试考务服务以及煤矿安全方面的技术咨询服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省煤矿安全技术培训中心共设置4个内设机构，包括：综合科、教务科、宣传科、考试中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省煤矿安全技术培训中心作为云南省能源局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省煤矿安全技术培训中心2024年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

云南省煤矿安全技术培训中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）培训方面

2024年，全省煤矿各类人员安全培训共116000余人次；参加“三项岗位人员”参加考核10000余人次。其中：主要负责人参加考核500余人次，煤矿安全生产管理人员参加考核3000余人次，特种作业人员参加考核6500余人次。

煤矿其他从业人员参加考核66000余人次，煤矿班组长参加考核3400余人次，煤矿专项培训参加考核32000余人次，煤矿技术员共7期参加考核600余人次，煤矿专兼职教师5期参加考核800余人次，考官3期参加考核200余人次。

规范办证工作，办理煤矿“三项岗位人员”证书5800余本，其中：主要负责人300余本；安全生产管理人员2500余本；特种作业人员3000余本；办理煤矿技术员证书600余本，办理煤矿安全培训教师证书800余本，考官证书200余本。

（二）积极完成省局安排的工作

1.强化宣贯。在各类培训工作中，积极宣贯《两办意见》《条例》《硬措施》《治本攻坚三年行动计划》《高质量发展三年行动计划》和省局出台的煤炭产业相关政策文件。

2.成立1个组参加全省煤矿安全生产大排查。组织中心骨干技术人员参与安全大排查工作，共排查30余对矿井。

4.首次组织实际控制人警示教育培训班。9月10日配合省局安全处主办了全省实际控制人事故警示教育培训班，参训人员200余人，取得较好效果。

5.全省煤矿安全生产大排查“回头看”工作。9月27日至10月18日参加全省煤矿安全生产大排查“回头看”工作。

6.驻矿督导电煤保供工作。抽调3人成立工作组参加能源局煤炭处牵头组织的驻矿督导电煤保供工作。

7.配合省能源局矿山隐蔽致灾因素普查规范宣贯培训。参与培训策划、课件修改审定，积极配合省能源局安全处对矿山隐蔽致灾因素普查新规范宣贯培训。

8.配合安全处开展能力提升培训。按照省局安全处的要求，督促中心教师认真准备能力提升培训课件，按时按要求参加授课。

9.推进项目入库立项。积极推进云南省煤矿安全培训考试监管平台信息化项目进入信息化项目库工作，加强对培训考试工作的监督管理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省煤矿安全技术培训中心2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省煤矿安全技术培训中心2024年度收入合计5081530.73元。其中：财政拨款收入5081530.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少14402.69元，下降0.28%。其中：财政拨款收入减少9484.19元，下降0.19%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少4918.50元，下降100.00%。主要原因是人员变动导致财政拨款收入略有减少；按照相关要求公益一类事业单位利息收入应上缴，本年无其他收入预算导致其他收入减少100%。

二、支出决算情况说明

云南省煤矿安全技术培训中心2024年度支出合计5081530.73元。其中：基本支出4977900.73元，占总支出的97.96％；项目支出103630.00元，占总支出的2.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少825288.15元，下降13.97%。其中：基本支出减少877324.76元，下降14.98%；项目支出增加52036.61元，增长100.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年包含以前年度结余的自有资金支出，本年已无自有资金导致基本支出减少；按照工作安排预算调整增加煤矿安全隐患大排查项目导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省煤矿安全技术培训中心机构正常运转的日常支出4977900.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4618389.96元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359510.77元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省煤矿安全技术培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103630.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

煤矿安全“大排查”项目经费103630.00元，主要用于煤矿安全隐患大排查项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省煤矿安全技术培训中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5081530.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9484.19元，下降0.19%，完成年初预算的99.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出520580.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%，完成年初预算的97.88%。主要用于缴纳职工养老保险等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出624965.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%，完成年初预算的107.03%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出103630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，年初无此项预算。主要用于参加煤矿安全“大排查”专项工作差旅费支出。造成预决算差异的主要原因是按照工作安排预算调整增加煤矿安全隐患大排查项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3501787.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.91%，完成年初预算的96.87%，主要用于人员经费及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出330566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000.00元，决算为63000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加433.41元，增长0.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为63000.00元，决算为63000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加433.41元，增长0.69%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000.00元，支出决算为63000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加433.41元，增长0.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为63000.00元，决算为63000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加433.41元，增长0.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于煤矿安全培训及考核相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省煤矿安全技术培训中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是云南省煤矿安全技术培训中心为一般事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省煤矿安全技术培训中心资产总额1034586.18元，其中，流动资产687781.48元，固定资产346804.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124050.02元，其中固定资产减少192687.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2144.9平方米，账面原值3064527.11元，实现资产使用收入198549.79元（已全额上缴省财政）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、购房补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）支出：指反映煤矿安全监察部门的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

 

    附件1.决算公开附表.xlsx

    附件2.决算国有资产使用情况表.xlsx

    附件3.决算绩效自评报告.xlsx